Você sabe como funciona a tributação para clínica veterinária e quanto um estabelecimento deste segmento paga de impostos?
Muitas clínicas veterinárias andam pagando mais impostos que o necessário, impactando diretamente nos seus resultados e lucratividade.
Não permita que o seu negócio entre nesse tipo de armadilha, continue conosco e acompanhe esse conteúdo até o final e descubra como pagar menos impostos.
Se preferir, você também pode clicar em um dos botões abaixo e falar diretamente com um especialista e solicitar a revisão da carga tributária que a sua empresa vem pagando todos os meses.
Como funciona a tributação para clínica veterinária?
Clínicas veterinárias são estabelecimentos especializados em fornecer atendimento médico veterinário para animais domésticos, incluindo, consultas, internação, tratamento clínico-cirúrgico, diagnóstico, radiologia, análises laboratoriais e exames de ultrassonografia.
A diferença de uma clínica para um consultório veterinário é que esse último é um local especializado somente em consultas para dar diagnóstico médico da saúde de pets como, cães, gatos, pássaros, hamsters e outros tipos de animais.
As clínicas veterinárias são estabelecimentos prestadores de serviço, enquadrados no CNAE 7500-1/00 – atividades veterinárias, que inclui, as atividades desenvolvidas por veterinários em clínicas, consultórios e laboratórios veterinários, bem como em visitas a fazendas, canis, domicílios ou a qualquer outro lugar para fornecimento de:
- Assistência veterinária a animais de estabelecimento agropecuário;
- Assistência veterinária a animais de estimação;
- Diagnóstico clínico patológico de animais;
- Serviços de vacinação em animais;
- Serviços de esterilização em animais;
- A realização de testes de espécies animais.
Em função do tipo de serviço que prestam e da legislação em vigor, a tributação para clínica veterinária pode ser realizada com base no Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real.
Como cada regime possui suas próprias características, alíquotas e forma de apuração dos impostos, vamos detalhar as opções no próximo tópico e ajudar você a entender qual é o melhor regime de tributação para o seu negócio.
Qual o melhor regime de tributação para clínica veterinária?
Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real? Essa é uma dúvida muito comum entre empresários e empreendedores que possuem ou planejam investir em uma clínica veterinária com economia de imposto.
No entanto, é preciso destacar que na prática, não existe um único regime tributário que possa ser considerado a melhor opção em tributação para clínica veterinária.
Essa resposta, precisa da análise de carga tributária e do planejamento tributário desenvolvido por um contador especializado.
Somente um profissional com amplo conhecimento no assunto poderá elaborar um estudo de caso e definir o melhor tipo de tributação para uma clínica, ou qualquer outro tipo de negócio.
Na sequência, você poderá conhecer mais sobre cada opção em regime tributário para clínicas veterinárias.
Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime tributário destinado a micro e pequenas empresas, ou seja, estabelecimentos que faturam anualmente até R$ 4,8 milhões.
Nesse regime tributário, as clínicas veterinárias pagam todos os seus impostos em uma única guia, calculada sobre o faturamento, cujo vencimento ocorre todo dia 20.
Confira os impostos que uma empresa prestadora de serviços pode pagar de forma unificada no Simples Nacional:
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- PIS – Programa de Integração Social;
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal;
- ISS – Imposto Sobre Serviços.
Clínicas veterinárias no Simples Nacional, podem ser enquadradas em uma das seguintes faixas de alíquota:
- Anexo III – Para empresas, cujo Fator R é igual ou maior que 28%: Alíquotas entre 6% e 19,50%.
- Anexo V – Para empresas, cujo Fator R é menor que 28%: Alíquotas entre 15,50% e 19,25%.
Fator R = massa salarial ÷ receita bruta
Lucro Presumido
Como opção ao Simples Nacional, as clínicas veterinárias podem ser enquadradas no Lucro Presumido, regime tributário para empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões ao ano.
No Lucro Presumido, a tributação para clínicas veterinárias pode variar de 13,33% a 16,33% sobre o faturamento mensal, a depender do município de instalação da empresa.
Lucro Real
Por fim, temos o Lucro Real, regime tributário para grandes negócios, com tributação sobre o lucro líquido, maior complexidade e alíquotas elevadas.
Confira quais são as alíquotas do Lucro Real:
- IRPJ: 15%
- CSLL: 9%
- COFINS: 7,6%
- PIS: 1,65%
- Adicional de IR: 10% para o lucro trimestral superior a R$ 60 mil.
Como reduzir a tributação da clínica veterinária?
A melhor alternativa para reduzir a tributação da clínica veterinária, consultório veterinário ou pet shop é a abertura de empresa e assessoria de uma contabilidade especializada.
Na pessoa jurídica, além de pagar menos impostos do que na pessoa física, com o apoio de uma contabilidade especializada e profissionais capacitados, será possível montar um planejamento tributário completo e definir o melhor regime tributário para o seu negócio.
Portanto, se você pretende abrir um CNPJ para sua clínica veterinária e constituir sua empresa nesse segmento, não deixe de contar com um contador especializado.
Posso abrir um MEI para reduzir a tributação para clínica veterinária?
A abertura de um MEI para reduzir a tributação de clínicas veterinárias é uma dúvida muito comum entre os empreendedores.
Diante disso, é importante esclarecer que a legislação em vigor, não permite o enquadramento de clínicas de serviços veterinários no MEI.
Como fazer um planejamento tributário para clínica veterinária?
Pensando em economizar impostos, mas não sabe por onde começar? Conte com o apoio e assessoria do time de especialistas da Soluzione Contabilidade para montar o seu planejamento tributário.
Vamos realizar um estudo completo do seu caso, incluindo cálculos e simulações que nos permitiram definir com precisão, o regime tributário mais econômico para o seu negócio.
Tributação para clínica veterinária é coisa séria, não coloque a parte fiscal da sua empresa nas mãos de profissionais que não possuem especialização em planejamento tributário.
Contabilidade para clínica veterinária: a importância do contador especializado
Quando o assunto é a tributação para clínica veterinária, a Soluzione Contábil é a sua melhor opção. Somos uma contabilidade especializada em clínicas veterinárias, pet shops e empresas da área da saúde em geral.
Contamos com uma estrutura completa e profissionais altamente treinados e capacitados para fornecer todas as orientações que você precisa para economizar no pagamento de impostos.
Vale destacar que as empresas que pagam menos impostos se tornam mais lucrativas e competitivas, destacando-se no mercado e ao mesmo tempo, oferecendo maior retorno para os seus proprietários.
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